序号

工作任务/目标

要求

1

根据公司发展计划确定人员编制和员工培训计划。

①及时招聘合适人员满足用工需求，落实培训任务；

②入职员工一个星期后一个月内必须签订《劳动合同》和《保密协议》，特殊岗位的须签《禁业协议》。

2

启动绩效工资，首先变更行管人员工资结构，原工资总额进行拆分，结构为：基本工资+岗位津贴+绩效工资+社保补贴

4月份实施变更后的工资结构，制定工资核算依据/标准，含节假日福利及加班薪资规定。5月份完成对各部门的绩效工资的考核草案的试运行。

3

规范请假、休假、出差手续及上下班制度

①根据事实对照规定处罚违规行为，做到每周公布。制度执行无争议的不需要商量直接处罚，有争议提前沟通。

②行管人员实施二级考勤，抽查实际出勤和刷卡一致性。

4

项目申报

上半年落实擦靴机新产品的申报和企业标准的备案。

掌握政策信息，及时申报争取项目扶持资金。

5

厂区和办公环境维护

每天巡查厂区内卫生死角，督促责任部门和保洁工落实责任区环境卫生脏乱差现象，直接与保洁工签订临时工合同，实现各区域点检制度。后期启动对车间稽查。

6

安全、后勤保障、行管人员工资结算

①监督饭菜卫生质量，规范食堂粮油及菜的采购审批结算机制。自4月1日期食堂采用个人自购饭具自己洗涮。

②将员工宿舍纳入日常化管理；

③严格门卫的人员和货物出入管理登记制度；

④按时办理入职离职员工的工伤保险，工伤事故的善后工作（事故调查和责任判定、工伤赔付等）；

⑤每月20日之前上报工资报表，做到准确完整。

7

打造良好的企业文化氛围

①新员工的座谈会和试用前中后的跟踪；

②板报的定期更新；

③节假日文娱活动的策划组织；

④员工生日礼品的兑现；

⑤劳资纠纷和员工矛盾的化解处理。

8

其他方面

①统计各部门办公费用的月开支，开源节流；

②做到打印纸的二次回收使用，其它易耗品的节约使用；

③采取有效措施彻底解决交换机和刷卡机故障排除。

序号

工作任务/目标

要求

1

销售收入达到1200万元

由财务李最春给出销售收入的定义和统计方法，由销售部制定可操作的销售方案、分解销售任务，起草销售预算和销售业绩提成办法，想法设法达成目标。

2

销售成本控制

财务部会计须在5月份给出销售成本指标，开始统计每月产生的销售费用。

3

销售合同的签订、订单管理及履约

①建立规范的销售合同范本，明确内容，签订无争议无歧义的合同，维护公司合法的销售权利；

②评审后的销售合同必须存档管理，创建合同台账；

③接单人员需充分理解客户对产品的要求，书面准确传递给相关部门，跟踪订单的执行进度，及时反馈异常；

④获取交付客户确认的凭证，减少供需纠纷；

⑤销售合同必须提交财务部备份，出纳员依销售合同约定协同销售部门催交货款；

4

售后服务管理

①编制书面的售后服务规定、出差派员流程、出差借款及差旅费报销审批和工作汇报等制度；

②建立售后服务记录和台账，做定期的电话客户回访；

③统计售后产生的直接费用，分安装和质量故障两种。

序号

工作任务/目标

要求

1

供应商的长期合作关系的建立

钢材和板材、内胆、油漆及五金配件、翻砂件、机电产品、物流运输各建立两家合格供应商，签订长期合作合同，确定结算周期。

2

确定主要物料及配件采购周期

根据以往供货经验，结合供应商实际情况确定钢材板材、机电产品、外协加工件、内胆、翻砂件的采购周期，形成书面形式传递给生产计划部门，便于物料计划的编制。

3

遵循货比三家原则择优选择供应商

在同等价格前提下选择质量好信誉好服务好的供应商或产品。

4

原始凭证管理

①保留采购合同或收货凭证，搞清账和物的差距；

②要求供应商提供每批金属材料的材质报告和外协件外购件的产品生产合格凭证；

③财务部结算要严格审查有效的《入库单》和发票。

5

及时处理供货质量不良

①根据生产使用部门和质量部门的反馈，及时处理不良物料和善后索赔事宜；

②按供应商名单统计每月的供货量和不良情况。

序号

工作任务/目标

要求

1

现有产品的制作图纸和相关技术资料

①绘制擦靴机成套制作图纸和工艺指导书及操作维护规程；

②完善梳理洗脱机制作图纸和工艺指导书及操作维护规程；

③完善梳理烘干机制作图纸和工艺指导书及操作维护规程；

④消化烫平机图纸并现场支持烫平机的制作和工艺优化。

2

现场技术支持和质量管理

①解决现场使用的图纸或制作问题；

②对来料、外协件进行检定和确认；

③根据现场发现和客户反馈组织质量评审会，制定可行措施，全程跟踪措施实施效果，解决质量缺陷；

④编制各产品制作过程的检验规程和入库出库检验规程和相应的检验表单，起到可追溯的目的。

3

新产品申报资料的支持

根据申报单位要求提供新产品申报的技术资料，主要是擦靴机的系列申报新产品。

4

生产成本核算的支持

根据财务部成本核算要求提供标准化的制造清单。

5

技术资料的安全规范管理（分发控制、回收、销毁、传递、变更）

建立图纸及技术资料管理规范，做到图纸发放前得到审批，现场使用的图纸为最新有效版本，及时回收变更前或临时是指图纸，做到发放有登记，纸质版和电子版同时归档。

6

质量技术工作落实

①分解技术部成员的分工，逐步采取产品轮换制，培养成为一专多能的综合技术人才。

②工作必须明确目标和时间节点，与经济直接挂钩。

7

设备管理

①建立设备和工量检等器具的台账和领用管理；

②建立设备档案和履历表及点检制，实行机台定岗定人；

③上半年恢复等离子切割机、数控车床和加工中心操作；

④其它生产设备的日常维护巡查和设备技术改造工作。

序号

工作任务/目标

要求

1

生产计划的达成

销售订单下达前必须要充分理解客户的要求，销售部门以书面形式传递到生产部门，生产异常的或质量达不到客户要求的须第一时间与销售人员反馈。生产车间根据评审后的销售订单编制物料需求计划和生产计划，落实人员和设备，及时解决生产异常，促使计划如期完成。

2

生产安全管理

抓生产首抓安全，做到事前预防，勤检查，现场消除安全隐患，制止并惩罚违章作业和破坏的行为；

3

质量管理

根据技术部门生产工艺/图纸要求进行加工，做到自检互检，关键过程要重点监控。第一时间处理生产中的质量异常。

4

人员管理

①新员工试用期的指导和技能评估，提倡以老带新。车间要侧重对新员工的现场培训，保持与新员工的工作沟通；

②落实现场各卫生责任区的环境卫生维护，下班前督促检查，消除卫生死角；

③惩治违规违纪行为，营造积极向上团结氛围；

④合理调配工序间的协作作业，提高生产效率。

序号

工作任务/目标

要求

1

成本管理

①4月份核算出洗脱机和擦靴机各机型的生产成本，5月份核算出擦靴机和烘干机的生产成本，6月份搞清矿机生产成本。要求财务部要深入制作现场调研提报数据的可靠性，结合客观数据，准确真实地反映出成本数据。

②7月份必须完成公司销售和生产的盈亏点，为销售和生产的成本控制提供参考依据。

2

财务报表

①准时进行税报和相关证照的年检工作；

②掌握国家和当地的财税政策，争取扶持或优惠资金；

③定期出具财务月报，准确反映当月公司盈亏数据；

④对仓库实物进行季度盘点和年度盘点，每月报表体现材料投入和产成品产出的数据；

3

费用报销核算

①仔细核对报销票据，剔除不符合财务制度的报销票据，无审批人签字的杜绝报销；

② 采购货物无有效入库凭证和发票的不做报销（诸如供应食堂的菜等零星小额的除外），严格把关财务报销手续；

4

资金运作和信贷工作

①出具月季年的资金预算，规避入不敷出的风险；

②信贷工作的联络和手续办理工作；

③现金收支的安全防范；

5

对账结算工作

①与采购部门一起对采购物料的数据核实和应付款清算；

②主导销售部门与客户/业务员的交付数据的核准和应收货款的催收工作。